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宣城拉菲22017年决算公开情况说明
浏览次数:3263???信息来源: 办公室发布时间:2018-09-25 11:47

宣城拉菲22017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 拉菲2单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部门 拉菲22017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 拉菲22017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

?

宣城娱乐2017部门决算情况

?

第一部分 ??宣城拉菲2概况

?

一、部门职责

(一)宣城拉菲2部门主要职能

1、贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规;研究娱乐发展和娱乐促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定娱乐发展的重大布局和优先领域,推动全娱乐创新体系建设。

2、负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施娱乐重大专项;负责娱乐项目计划的制定与组织实施。

3、组织拟订高新技术产业化政策,会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

4、组织拟订娱乐促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导娱乐成果转化工作;组织相关娱乐成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6、提出娱乐体制改革的措施建议,推进娱乐体制改革工作;会同有关部门拟订娱乐人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

7、提出科研条件保障的规划和政策建议,推进娱乐基础条件平台建设和娱乐资源共享。

8、负责归口管理的娱乐经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定娱乐资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理娱乐成果、娱乐奖励、娱乐保密、技术场和娱乐相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关娱乐评估管理和娱乐统计工作;指导娱乐中介服务,推动娱乐服务体系建设。

10、归口管理娱乐外事工作,承担对外娱乐合作交流工作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

11、承办政府交办的其他事项。

人员编制与领导职数:

拉菲2娱乐机关行政编制10名,其中工勤编制1名。

单位领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名。

单位非领导职数3名:调研员1名、副调研员1名、转岗到政协1名。

科级领导职数2名,其中:科长2名。

科级非领导职数1名,其中:副主任科员1名。

工勤人员1名:驾驶员1名

机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

(二)宣城知识产权局主要职能

1、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策,编制本专利事业的发展战略和规划,研究制定本专利工作政策并组织实施

2、负责全专利工作,依法查处假冒专利行为,处理专利侵权,调解专利纠纷

3、负责全专利信息网络的建设工作,指导专利信息利用和服务工作

4、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

5、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

6、负责本的知识产权涉外工作

7、承办拉菲2和省知识产权局交办的其他工作

人员编制与领导职数:

宣城知识产权局事业编制12名,在职12人。

单位领导职数5名,其中:局长1名、副局长2名。

二、部门决算机构设置

从决算单位构成看,宣城拉菲22017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位知识产权局决算,与预算比较,增加0户。

纳入宣城拉菲22017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

?

序号

单位名称

1

拉菲2本级

2

知识产权局

第二部分 宣城拉菲22017年部门决算表

收入支出决算总表

?

?

?

公开01表

部门:宣城拉菲2

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

?

栏 次

?

一、财政拨款收入

1234.42

一、一般公共服务支出

147.59

二、上级补助收入

?

二、外交支出

?

三、事业收入

?

三、国防支出

2.00

四、经营收入

?

四、公共安全支出

?

五、附属单位上缴收入

?

五、教育支出

?

六、其他收入

?

六、科学技术支出

907.36

?

?

七、文化体育与传媒支出

?

?

?

八、社会保障和就业支出

108.67

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

?

?

?

十、节能环保支出

?

?

?

十一、城乡社区支出

?

?

?

十二、农林水支出

3.30

?

?

十三、交通运输支出

?

?

?

十四、资源勘探信息等支出

?

?

?

十五、商业服务业等支出

?

?

?

十六、金融支出

?

?

?

十七、援助其他地区支出

?

?

?

十八、国土海洋气象等支出

?

?

?

十九、住房保障支出

?

?

?

二十、粮油物资储备支出

?

?

?

二十一、其他支出

?

?

?

二十二、债务还本支出

?

?

?

二十三、债务付息支出

?

本年收入合计

1234.42

本年支出合计

1168.92

用事业基金弥补收支差额

?

结余分配

?

年初结转和结余

?

年末结转和结余

65.50

?

?

?

?

总计

1234.42

总计

1234.42

收入决算表

?

?

?

?

?

?

公开02表

部门:宣城拉菲2

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1234.42

1234.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

147.59

147.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

11.04

11.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011308

招商引资

11.04

11.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20114

知识产权事务

136.55

136.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011450

事业运行

136.55

136.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

203

国防支出

2.00

2.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20306

国防动员

2.00

2.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2030699

其他国防动员支出

2.00

2.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

972.86

972.86

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20601

科学技术管理事务

223.98

223.98

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060101

行政运行

210.57

210.57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060199

其他科学技术管理事务支出

13.41

13.41

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20604

技术研究与开发

373.5

373.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060402

应用技术研究与开发

373.5

373.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20605

娱乐条件与服务

15.88

15.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2060502

技术创新服务体系

15.88

15.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

359.50

359.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069901

娱乐奖励

5.00

5.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

其他科学技术支出

354.50

354.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

108.67

108.67

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

108.67

108.67

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

?

归口管理的行政单位离退休

61.22

61.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

47.45

47.45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

3.30

3.30

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

3.30

3.30

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130599

其他扶贫支出

3.30

3.30

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

?

?

?

支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开03表

部门:宣城拉菲2

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1168.92

455.79

713.13

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

147.59

136.55

11.04

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

11.04

0.00

11.04

0.0

0.0

0.0

2011308

招商引资

11.04

0.00

11.04

0.0

0.0

0.0

20114

知识产权事务

136.55

136.55

0.00

0.0

0.0

0.0

2011450

事业运行

136.55

136.55

0.00

0.0

0.0

0.0

203

国防支出

2.00

0.00

2.00

0.0

0.0

0.0

20306

国防动员

2.00

0.00

2.00

0.0

0.0

0.0

2030699

其他国防动员支出

2.00

0.00

2.00

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

907.36

210.57

696.79

0.0

0.0

0.0

20601

科学技术管理事务

223.98

210.57

13.41

0.0

0.0

0.0

2060101

行政运行

210.57

210.57

0.00

0.0

0.0

0.0

2060199

其他科学技术管理事务支出

13.41

0.00

13.41

0.0

0.0

0.0

20604

技术研究与开发

308.00

0.00

308.00

0.0

0.0

0.0

2060402

应用技术研究与开发

308.00

0.00

308.00

0.0

0.0

0.0

20605

娱乐条件与服务

15.88

0.00

15.88

0.0

0.0

0.0

2060502

技术创新服务体系

15.88

0.00

15.88

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

359.50

0.00

359.50

0.0

0.0

0.0

2069901

娱乐奖励

5.00

0.00

5.00

0.0

0.0

0.0

2069999

其他科学技术支出

354.50

0.00

354.50

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

108.67

108.67

0.00

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

108.67

108.67

0.00

0.0

0.0

0.0

2080501

?

归口管理的行政单位离退休

61.22

61.22

0.00

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

47.45

47.45

0.00

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

3.30

0.00

3.30

0.0

0.0

0.0

21305

扶贫

3.30

0.00

3.30

0.0

0.0

0.0

2130599

其他扶贫支出

3.30

0.00

3.30

0.0

0.0

0.0

?

?

财政拨款收入支出决算总表

?

?

?

公开04表

部门:宣城拉菲2

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1234.42

一、一般公共服务支出

147.59

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

?

?

三、国防支出

2.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科学技术支出

907.36

?

?

七、文化体育与传媒支出

0.00

?

?

八、社会保障和就业支出

108.67

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

?

?

十、节能环保支出

0.00

?

?

十一、城乡社区支出

0.00

?

?

十二、农林水支出

3.30

?

?

十三、交通运输支出

0.00

?

?

十四、资源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商业服务业等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地区支出

0.00

?

?

十八、国土海洋气象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

0.00

?

?

二十、粮油物资储备支出

0.00

?

?

二十一、其他支出

0.00

?

?

二十二、债务还本支出

0.00

?

?

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1234.42

本年支出合计

1168.92

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

65.50

一般公共预算财政拨款

0.00

?

?

政府性基金预算财政拨款

0.00

?

?

合计

1234.42

合计

1234.42

?

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开05表

部门:宣城拉菲2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

?

合计

0

0

0

1234.42

455.79

778.63

1168.92

455.79

713.13

65.5

0

0

65.50

201

一般公共服务支出

0

0

0

147.59

136.55

11.04

147.59

136.55

11.04

0

0

0

0.00

20113

商贸事务

0

0

0

11.04

0.00

11.04

11.04

0.00

11.04

0

0

0

0

2011308

招商引资

0

0

0

11.04

0.00

11.04

11.04

0.00

11.04

0

0

0

0

20114

知识产权事务

0

0

0

136.55

136.55

0.00

136.55

136.55

0.00

0

0

0

0

2011450

事业运行

0

0

0

136.55

136.55

0.00

136.55

136.55

0.00

0

0

0

0

203

国防支出

0

0

0

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0

0

0

0

20306

国防动员

0

0

0

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0

0

0

0

2030699

其他国防动员支出

0

0

0

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0

0

0

0

206

科学技术支出

0

0

0

972.86

210.57

762.29

907.36

210. 57

696.79

65.50

0

0

65.50

20601

科学技术管理事务

0

0

0

223.98

210.57

13.41

223.98

210.57

13.41

0

0

0

0

2060101

行政运行

0

0

0

210.57

210.57

0.00

210.57

210.57

0.00

0

0

0

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

0

0

0

13.41

0.00

13.41

13.41

0.00

13.41

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

0

0

0

373.5

0.00

373.50

308.00

0.00

308.00

65.50

0

0

65.50

2060402

应用技术研究与开发

0

0

0

373.5

0.00

373.50

308.00

0.00

308.00

65.50

0

0

65.50

20605

娱乐条件与服务

0

0

0

15.88

0.00

15.88

15.88

0.00

15.88

0

0

0

0

2060502

技术创新服务体系

0

0

0

15.88

0.00

15.88

15.88

0.00

15.88

0

0

0

0

20699

其他科学技术支出

0

0

0

359.50

0.00

359.50

359.50

0.00

359.50

0

0

0

0

2069901

娱乐奖励

0

0

0

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0

0

0

0

2069999

其他科学技术支出

0

0

0

354.50

0.00

354.50

354.50

0.00

354.50

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

108.67

108.67

0.00

108.67

108.67

0.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

108.67

108.67

0.00

108.67

108.67

0.00

0

0

0

0

2080501

?

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

61.22

61.22

0.00

61.22

61.22

0.00

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

47.45

47.45

0.00

47.45

47.45

0.00

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

3.30

0.00

3.30

3.00

0.00

3.30

0

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

3.30

0.00

3.30

3.00

0.00

3.30

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

0

0

0

3.30

0.00

3.30

3.00

0.00

3.30

0

0

0

0

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开06表

部门:

宣城拉菲2

?

?

?

?

?

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

186.95

302

商品和服务支出

56.65

310

其他资本性支出

0.68

30101

基本工资

69.54

30201

办公费

5.42

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

48.40

30202

印刷费

2.07

31002

办公设备购置

0.18

30103

奖金

26.53

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

4.52

30205

水费

0.13

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

34.45

30206

电费

1.83

31007

信息网络及软件购置更新

0.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.51

30207

邮电费

2.86

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

211.51

30211

差旅费

7.33

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

20.95

30212

因公出国(境)费用

4.27

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

80.09

30213

维修(护)费

5.21

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.55

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.71

31099

其他资本性支出

0.68

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.68

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

1.72

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

51.89

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.49

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

25.92

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

5.83

30228

工会经费

3.21

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.40

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.01

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

4.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.11

30240

税金及附加费用

0.00

?

?

?

?

?

?

30299

其他商品和服务支出

8.45

?

?

?

人员经费合计

398.46

公用经费合计

57.33

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开07表

部门:宣城拉菲2

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

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?

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?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:宣城拉菲2及知识产权局无政府性基金拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

?

第三部分 ?宣城拉菲22017年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1234.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1234.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加235.58万元,增长23.59%,主要原因:一是基本支出收、支增加26.06万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1234.42万元,其中:财政拨款收入1234.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1168.92万元。其中:基本支出455.79万元,占39.0 %;项目支出713.13万元,占61.0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1234.42万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1234.42万元(含年末财政拨款结转结和结余65.5万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加235.58万元,增长23.59%。主要原因:一是基本支出收、支增加26.06万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

?

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1234.42万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加235.58万元,增长23.59%。主要原因:一是基本支出收、支增加26.06万元,主要是人员调动增加,人员费用及公用经费增加;二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1168.92万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加235.58万元,增长23.59%。主要原因:一是基本支出支出增加26.06万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出支出增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1168.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.59万元,占12.63%;国防(类)支出2万元,占0.17%;科学技术支出(类)支出907.36万元,占77.62%;社会保障和就业(类)支出108.67万元,占9.3%;农林水(类)支出3.3万元,占0.28%;

(四)?一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.37万元,支出决算为1168.92万元,完成年初预算的357.06%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支出支出增加26.06万元,主要是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是项目支出支出增加209.52万元。主要是追加了专项预算。

其中:基本支出455.79万元,占139.23%;项目支出713.13万元,占217.83%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)年初预算为118.83万元,支出决算为136.55万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)中人员调动增加,人员支出与费用有所增加;

  1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年度执行中追加了娱乐创新产业招商组工作经费和直招商第十一小分队专项预算。
  2. 国防(类)国防动员(款)其他国防动员(项)支出年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。
  3. ?科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为135.82万元,支出决算为210.57万元,完成年初预算的155.04%;决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出与公用支出费用有所增加。
  4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为13.41万元,完成年初预算的447%;决算数大于预算数的主要原因是:招商引资年初预算纳入此功能科目,并追加了第七届科学技术奖励专家评审费专项预算。
  5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算为0万元,支出决算为308万元,完成年初预算的100%;决算数大于预算数的主要原因是:知识产权局在2017年度追加了科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)省级专项预算373.5万元(年末财政拨款结转结和结余65.5万元)。

7.科学技术支出(类)娱乐条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为0万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的100%;决算数大于预算数的主要原因是:拉菲22017年度追加了高新技术企业培育经费专项预算。

  1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)娱乐奖励(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%;决算数与预算数相等。
  2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为58万元,支出决算为354.5万元,完成年初预算的611.21%,决算数大于预算数的主要原因是:拉菲22017年度追加了宣城宛陵科创城创新创业大赛及娱乐项目补助资金专项预算296.5万元。
  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项)支出年初预算为4.72万元,支出决算为108.67万元,完成年初预算的2302.33%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年离退休人员工资未纳入年初预算,以致2017年社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)经费支出比年初预算增加103.95万元。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,,2017年度农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出3.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出455.79万元,其中人员经费398.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费57.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

拉菲22017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城拉菲2机关运行经费支出57.33万元,比2016年减少51.17万元,下降47.16%,主要原因是比2016年减少对事业单位的补贴63.04万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城拉菲2政府采购支出总额5.65万元,其中:政府采购货物支出5.65万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宣城拉菲2共有车辆1辆(本车辆属于二级机构知识产权局),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

? ?根据预算绩效管理要求,宣城拉菲2组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金68万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,我局项目经费预算执行情况良好,资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:宣城拉菲2政务公开电子邮箱:拉菲2公文( OA邮箱)。

?

  • 附件:宣城拉菲22017年决算公开情况说明.pdf [582.7 KB]